| Číslo faktúry : | FA116_2020_200413 |
| Popis plnenia : | Fakturujeme Vám Stierka 1ks, Nasada 3ks, Metlicka+lopatka 1ks, Dratenka 6bal, Domestos 6ks, Rukavice 6bal, Jar 24ks, Ajax 24ks, Krezosan 8ks, Sanytol 10ks, Sanytol MR 10ks, Cif 16ks, Praci prasok 1ks, Mydlo dezinfekcne 8ks, Hubka 4bal, Univ.utierka 20bal, Sacky do kosa 5bal, Papier toaletny 64ks, Welldone 6ks, Dettol MR 10ks, Osviezovac-sprej 6ks, Rukavice 5bal, Handra 5ks, Sifo 5ks |
| Suma v EUR : | 719,49 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 04.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 07.12.2020 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ37_2020 23.10.2020 MASA Marta Šamová |